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2022年部門預(yù)算公開報(bào)告
鞍山市第三中學(xué)
2022年1月
目 錄
第一部分 鞍山市第三中學(xué)預(yù)算公開管理文件
第二部分 鞍山市第三中學(xué)部門概況
一、部門主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 鞍山市第三中學(xué)2022年部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 鞍山市第中學(xué)2022年部門預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 鞍山市第三中學(xué)預(yù)算公開管理文件
鞍山市第三中學(xué)預(yù)決算信息公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條 公開及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會(huì)監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責(zé)
第四條 鞍山市第三中學(xué)負(fù)責(zé)本單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位的預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好本單位預(yù)決算信息公開中的答復(fù)工作；
（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 鞍山市第三中學(xué)預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責(zé)、預(yù)算單位構(gòu)成等。
（二）部門預(yù)算表。主要包括部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）部門預(yù)算情況說明。主要包括部門預(yù)算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算增減變化情況說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明、政府采購(gòu)安排情況說明、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門預(yù)算公開表中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第六條 鞍山市第三中學(xué)決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級(jí)）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí)）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門決算情況說明。包括：部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出決算情況及其說明�！叭苯�(jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。
第四章 公開方式
第七條 預(yù)決算信息在鞍山市第三中學(xué)門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、部門決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由鞍山市第三中學(xué)公開預(yù)決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 部門概況
一、主要職責(zé)
鞍山市第三中學(xué)是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位。其職能為學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育，其業(yè)務(wù)范圍為高
中學(xué)歷教育
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
鞍山市第三中學(xué)內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科（室）：綜合辦公室、
黨建科、教務(wù)科、政教科、科研室、信息中心、總務(wù)科。3
個(gè)教學(xué)科室高一年部、高二年部、高三年部。我校事業(yè)編制
人數(shù)為 204 人,自收自支事業(yè)編制人數(shù)為 8 人，合計(jì)212人。
學(xué)校現(xiàn)有 40 個(gè)教學(xué)班，1700 余名在校生。擁有一支年富力強(qiáng)、結(jié)構(gòu)合理、高素質(zhì)、高水平的教師隊(duì)伍。173 名一線任課教師中，正高級(jí)教師 2 名，高級(jí)教師 102 名，博士 1 名，碩士 56 名，國(guó)家級(jí)模范教師和省特級(jí)教師 2 名，省市骨干教師 23 名，全校教師均具有大學(xué)本科以上學(xué)歷。
第三部分 部門預(yù)算表
2022年部門預(yù)算表（具體明細(xì)見附表）
第四部分 部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市第三中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2022年收支總預(yù)算2951.92萬元。
（一）收入預(yù)算2951.92萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算撥款收入2915.05萬元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入36.87萬元；
5.單位資金收入0萬元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。
（二）支出預(yù)算2951.92萬元，包括：
1.基本支出2951.92萬元；
2.項(xiàng)目支出0萬元。
在支出預(yù)算中，其中教育支出2275.24萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出309.93萬元，住房保障支出366.75萬元 。
在支出預(yù)算中，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，政府采購(gòu)支出0 萬元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬元。
收支預(yù)算增減情況。2022年，鞍山市第三中學(xué)收支預(yù)算 2951.92萬元，比上年減少87.32萬元，降低2.87 %，減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
鞍山市第三中學(xué)2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2915.05 萬元。收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 2915.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元；支出預(yù)算按功能支出包括：教育支出2247.32 萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出303.96 萬元、住房保障支出363.77 萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出 2406.5萬元，商品和服務(wù)支出474.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助34.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況。2022年，鞍山市第三中學(xué)財(cái)政撥款收支預(yù)算2915.05萬元，比上年減少75.79萬元，降低2.53 %。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鞍山市第三中學(xué)2022年一般公共預(yù)算基本支出2915.05 萬元，其中工資福利支出2406.5萬元，商品和服務(wù)支出474.09萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.46萬元。
人員經(jīng)費(fèi)（即工資福利支出與對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出之和）2440.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)（即商品和服務(wù)支出）474.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少 2萬元，下降66.67%。其中：
1.國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，與上年持平，無增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降66.67%。主要是樹立過緊日子思想，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少 0萬元，下降0 %。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置0 萬元，與上年持平，無增減變化。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少 萬元，下降0 %。主要原因是樹立過緊日子思想，按照厲行節(jié)約、改進(jìn)作風(fēng)等政策要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，主要包括本部門的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比 2021年預(yù)算減少0萬元，降低0 %。主要是落實(shí)過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，其中：貨物采購(gòu)0萬元，工程采購(gòu)0萬元，服務(wù)采購(gòu)0萬元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬元，其中主要用于0 萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，鞍山市第三中學(xué)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值50萬元以上有通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬元。
（五）預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制覆蓋率（實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)/應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)）為100%。
2022年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0個(gè)，實(shí)
際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
2022年預(yù)算中無政府性基金預(yù)算撥款支出，項(xiàng)目支出中無特定目標(biāo)類項(xiàng)目，無債務(wù)支出預(yù)算，無政府采購(gòu)預(yù)算，無購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”五張表中沒有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
3.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
4.財(cái)政專戶管理的資金收入：反映繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
5.單位資金收入：包括事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
上級(jí)補(bǔ)助收入：是指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：是指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度安排尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
11. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：
反映各部門舉辦的普通高中教育支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
15.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。