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鞍山市第三中學(xué)2023年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
第二部分 單位概況
一、單位職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第三部分 2023年單位預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、支出功能分類預(yù)算表
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、債務(wù)支出預(yù)算表
十五、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十六、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十七、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十八、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
十九、部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表
第四部分 2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位預(yù)算公開管理文件
鞍山市第三中學(xué)預(yù)決算信息公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條 公開及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會(huì)監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責(zé)
第四條 鞍山市第三中學(xué)負(fù)責(zé)本單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位的預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好本單位預(yù)決算信息公開中的答復(fù)工作；
（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 單位預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）單位概況：主要包括單位主要職責(zé)等。
（二）單位預(yù)算表。主要包括收支預(yù)算總表、收入預(yù)算總表、支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）單位預(yù)算情況說(shuō)明。主要包括單位預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算增減變化情況說(shuō)明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明等。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本單位預(yù)算公開表中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第六條 單位決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）單位概況。主要包括單位主要職能、單位決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級(jí)）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí)）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）單位決算情況說(shuō)明。包括：?jiǎn)挝粵Q算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出決算情況及其說(shuō)明�！叭苯�(jīng)費(fèi)決算公開要說(shuō)明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本單位決算公開表中的專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第四章 公開方式
第七條 預(yù)決算信息在本單位門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，并保持長(zhǎng)期公開狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的單位預(yù)算、單位決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本單位公開預(yù)決算信息。
第六章 附 則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 單位概況
一、單位職責(zé)
鞍山市第三中學(xué)是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位。其職能為學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育，其業(yè)務(wù)范圍為高
中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
鞍山市第三中學(xué)內(nèi)設(shè) 7 個(gè)職能科（室）：綜合辦公室、
黨建科、教務(wù)科、政教科、科研室、信息中心、總務(wù)科。3個(gè)教學(xué)科室高一年部、高二年部、高三年部。
第三部分單位預(yù)算表
2023年單位預(yù)算表（具體明細(xì)見附表）
第四部分 單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市第三中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2023年收支總預(yù)算3127.37萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算3127.37萬(wàn)元，包括：
1.一般公共預(yù)算撥款收入3086.64萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入40.73萬(wàn)元；
5.單位資金收入0萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算3127.37萬(wàn)元，包括：
1.基本支出3127.37萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中，其中教育支出2262.53萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出333.31萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出132.05萬(wàn)元，住房保障支出399.48萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)支出0 萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。
收支預(yù)算增減情況。2023年，鞍山市第三中學(xué)收支預(yù)算3127.37萬(wàn)元，比上年增加175.45萬(wàn)元，增加6 %，增加的主要原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
鞍山市第三中學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3086.64萬(wàn)元。收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3086.64 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬(wàn)元；支出預(yù)算按功能支出包括：教育支出2233.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出326.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出129.99萬(wàn)元，住房保障支出396.19萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出2583.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出463.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助39.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況。2023年，鞍山市第三中學(xué)財(cái)政撥款收支預(yù)算3086.64 萬(wàn)元，比上年增加171.59萬(wàn)元，增加6 %。財(cái)政撥款收入同比增加的主要原因：工資調(diào)整，人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
鞍山市第三中學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出3086.64萬(wàn)元，其中工資福利支出2583.23萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出463.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.58萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)（即工資福利支出與對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出之和）2622.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金支出等。
公用經(jīng)費(fèi)（即商品和服務(wù)支出）463.83 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0 萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降100 %。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1萬(wàn)元，下降100 %。主要是樹立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減變化。主要原因是樹立過(guò)緊日子思想，按照厲行節(jié)約、改進(jìn)作風(fēng)等政策要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，主要包括本部門的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比2022年預(yù)算減少0萬(wàn)元，降低0 %。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：貨物采購(gòu)0萬(wàn)元，工程采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)0萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況
2023年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月，鞍山市第三中學(xué)共有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元。
（五）預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2023年應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1 個(gè)，實(shí)際編制單位整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，編制覆蓋率（實(shí)際編制單位整體績(jī)效目標(biāo)/應(yīng)編制單位整體績(jī)效目標(biāo)）為100%。在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：1，保障教職工合法權(quán)益，維護(hù)正常辦公和生活秩序。2，全方位保障校園安全，做好后勤保障工作。3，管好用好財(cái)政的教育資金，改善和優(yōu)化辦學(xué)條件。4，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。
2023 年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，實(shí)
際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 0%。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2023年預(yù)算中無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，
無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算，項(xiàng)目支出中無(wú)特定目標(biāo)類項(xiàng)目，無(wú)債務(wù)支出預(yù)算，無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，無(wú)購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算，無(wú)管理專項(xiàng)資金預(yù)算，因此“一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表““政府性基金預(yù)算支出表”、“ 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表”“項(xiàng)目支出預(yù)算表” “債務(wù)支出預(yù)算表” “政府采購(gòu)支出預(yù)算表” “政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表”“ 部門管理專項(xiàng)資金預(yù)算表”九張表中沒有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
3.財(cái)政專戶管理的資金收入：反映繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
4.單位資金收入：包括事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
上級(jí)補(bǔ)助收入：是指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：是指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度安排尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開支的接待費(fèi)用。
10. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）, 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
16.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。