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              鞍山市第三中學(xué)2023年度部門決算公開
                

              遼寧省鞍山市第三中學(xué)

              2023年度部門決算

               

                 

              第一部分  遼寧省鞍山市第三中學(xué)概況

              一、主要職責(zé)

              二、遼寧省鞍山市第三中學(xué)決算單位構(gòu)成

              第二部分  2023年度遼寧省鞍山市第三中學(xué)部門決算情況說明

              一、收入支出決算總體情況說明

              二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

              三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

              四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

              五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

              部分  名詞解釋

              部分  2023年度遼寧省鞍山市第三中學(xué)部門決算表

              一、收入支出決算總表

              二、收入決算表

              三、支出決算表

              四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

              五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

              九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              部分  附件

               

              第一部分 遼寧省鞍山市第三中學(xué)概況

               

              一、主要職責(zé)

              鞍山市第三中學(xué)是隸屬于鞍山市教育局全額撥款事業(yè)單位,其職能為學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育,其業(yè)務(wù)范圍為高中學(xué)歷教育。

              二、部門決算單位構(gòu)成

              納入遼寧省鞍山市第三中學(xué)2023年部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括:

              鞍山市第三中學(xué)正縣級編制,內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科(室):教務(wù)科、學(xué)生科、綜合辦、科研室、信息中心、后勤保障中心。機(jī)構(gòu)設(shè)置與去年同期有變動(dòng),辦公室和黨建科合成綜合辦。

               

              第二部分 2023年度部門決算情況說明

               

              一、收入支出決算總體情況說明

              (一)收入總計(jì)3392.22萬元,包括:

              1.財(cái)政撥款收入3327.31萬元,占收入總計(jì)的98.09%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3327.31萬元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

              2.上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

              3.事業(yè)收入45.74萬元,占收入總計(jì)的1.35%。主要是財(cái)政專戶管理資金等收入。

              4.經(jīng)營收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

              5.附屬單位上繳收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

              6.其他收入0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

              7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,占收入總計(jì)的0.00%。

              8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.18萬元,占收入總計(jì)的0.57%。主要是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整存量下達(dá)的體育館工程造價(jià)鑒定費(fèi)和經(jīng)費(fèi)自理人員結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

              與上年相比,今年收入總計(jì)增加133.37萬元,增長4.09%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)收入增加,二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加

              (二)支出總計(jì)3383.34萬元,包括:

              1.基本支出3090.15萬元,占支出總計(jì)的91.33%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2605.68萬元;商品和服務(wù)支出360.53萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123.94萬元。

              2.項(xiàng)目支出293.19萬元,占支出總計(jì)的8.67%。主要包括高中教育安排的教育資助體系專項(xiàng)0.7萬元、改善普通高中辦學(xué)條件資金15萬元、體育館工程造價(jià)鑒定費(fèi)17萬元。教育費(fèi)附加(市)安排的高中免學(xué)費(fèi)1.05萬元、食堂桌椅購置4.88萬元、校園改造項(xiàng)目59.71萬元。教育費(fèi)附加(非三保)安排的司法鑒定費(fèi)37.86萬元、 購置LDE燈具款56.99萬元、北校體育場改造工程項(xiàng)目100萬元等業(yè)務(wù)支出。

              3.上繳上級支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

              4.經(jīng)營支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

              5.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占支出總計(jì)的0.00%。

              與上年相比,今年支出增加127.53萬元,增長3.92%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加,二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

              (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.88萬元。

              主要是經(jīng)費(fèi)自理人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)等原因形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5.83萬元,增長191.53%,主要原因:人員經(jīng)費(fèi)收入增加。

              二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

              (一)總體情況。

              2023年度財(cái)政撥款支出3327.31萬元,其中:基本支出3051.12萬元,項(xiàng)目支出276.19萬元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加109.76萬元,增長3.41%,主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加;二是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。與年初預(yù)算相比,2023年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的107.80%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的98.85%,項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的0.00%。

              (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3327.31萬元。按支出功能分類科目分,包括:

              1.教育支出2383.92萬元,具體包括:

              1)教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng))2123.43萬元,主要是在職人員工資和公用經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的95.06%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

              2)教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng))260.49萬元,主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此項(xiàng)不列入年初預(yù)算,按實(shí)際支出需要,財(cái)政追加預(yù)算。

              2.社會保障和就業(yè)支出435.40萬元,具體包括:

              1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))45.68萬元,主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的93.53%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

              2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))261.30萬元,主要是單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的94.03%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

              3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))95.29萬元,主要是單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此項(xiàng)不列入年初預(yù)算,按實(shí)際支出需要,財(cái)政追加預(yù)算。

              4)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))33.13萬元,主要是支付病故人員家屬的一次性撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此項(xiàng)不列入年初預(yù)算,按實(shí)際支出需要,財(cái)政追加預(yù)算。

              3.衛(wèi)生健康支出124.44萬元,具體包括:

              1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))122.97萬元,主要是事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的95.68%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

              2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))1.47萬元,主要是超限額醫(yī)療保險(xiǎn)等支出,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

              4.住房保障支出383.54萬元,具體包括:

              1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))196.11萬元,主要是單位實(shí)際繳納的住房公積金等支出,完成年初預(yù)算的94.10%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是人員減少。

              2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))187.43萬元,主要是單位實(shí)際繳存新職工購房補(bǔ)貼等支出,完成年初預(yù)算的99.81%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。

              (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              (四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

              本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

              三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

              2023年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

              1.因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生出國(境)費(fèi)支出。2023年參加出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。2023年因公出國(境)費(fèi)與上年持平,主要原因是歷行節(jié)約未發(fā)生出國(境)費(fèi)支出等。

              2.公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出。2023年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,主要是歷行節(jié)約未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)支出等原因。

              3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.00%。完成預(yù)算的0.00%,決算數(shù)持平預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有安排預(yù)算也未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出。與上年持平,主要是歷行節(jié)約未發(fā)生公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出等原因。

              其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,截至年末使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量0輛。

              四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

              2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3051.12萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2690.64萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)360.48萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

              五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

              (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

              2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),與上年持平,主要原因是本單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

              (二)政府采購支出情況。

              2023年政府采購支出總額13.51萬元,其中:政府采購貨物支出13.51萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.51萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.51萬元,占中小企業(yè)采購支出總額的100.00%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%;工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%;服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

              (三)國有資產(chǎn)占用情況。

              截至2023年12月31日,共有車輛0輛,其中:副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0,其他用車0輛;單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

              (四)預(yù)算績效情況。

              1.績效評價(jià)工作開展情況。
                  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,主管部門組織對本單位2023年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),財(cái)政專戶管理資金項(xiàng)目1個(gè))。涉及資金3127.37萬元(其中:一般公共預(yù)算資金3086.64萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元,財(cái)政專戶管理資金40.73萬元 ),自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))100分。通過績效評價(jià)沒有發(fā)現(xiàn)問題!   
                  本單位組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及資金0萬元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬元,政府性基金預(yù)算資金0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元)。
                  《部門(單位)整體績效自評表》見附件。
                  2.項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
                  本單位在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
                  1)項(xiàng)目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評得分0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。    
                  《預(yù)算項(xiàng)目)政策績效自評表》見附件。

               

              第三部分 名詞解釋 

               

              1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

              2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

              3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

              4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

              5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

              6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

              7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

              8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

              9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

              11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

              12.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

              13.對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

              14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

              16. 教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項(xiàng)):反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。
                  17. 教育支出(類)教育費(fèi)附加安排的支出(款)其他教育費(fèi)附加安排的支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
                  18.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
                  19. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
                  20 .社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
                  21.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
                  22.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
                  23.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
                  24.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例職工繳納的住房公積金。
                  25.住房保障(類)住房改革(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

               

              第四部分 2023年度部門決算表

               

              收入支出決算總表

              公開01表

              單位:遼寧省鞍山市第三中學(xué)

              2023年度

              金額單位:萬元

               

              收入           支出

              項(xiàng)目

              行次

              金額

              項(xiàng)目

              行次

              金額

              欄次

               

              1

              欄次

               

              2

              一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

              1

              3,327.31

              一、一般公共服務(wù)支出

              32

               

              二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

              2

               

              二、外交支出

              33

               

              三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

              3

               

              三、國防支出

              34

               

              四、上級補(bǔ)助收入

              4

               

              四、公共安全支出

              35

               

              五、事業(yè)收入

              5

              45.74

              五、教育支出

              36

              2,428.20

              六、經(jīng)營收入

              6

               

              六、科學(xué)技術(shù)支出

              37

               

              七、附屬單位上繳收入

              7

               

              七、文化旅游體育與傳媒支出

              38

               

              八、其他收入

              8

               

              八、社會保障和就業(yè)支出

              39

              441.98

               

              9

               

              九、衛(wèi)生健康支出

              40

              126.40

               

              10

               

              十、節(jié)能環(huán)保支出

              41

               

               

              11

               

              十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              42

               

               

              12

               

              十二、農(nóng)林水支出

              43

               

               

              13

               

              十三、交通運(yùn)輸支出

              44

               

               

              14

               

              十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

              45

               

               

              15

               

              十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

              46

               

               

              16

               

              十六、金融支出

              47

               

               

              17

               

              十七、援助其他地區(qū)支出

              48

               

               

              18

               

              十八、自然資源海洋氣象等支出

              49

               

               

              19

               

              十九、住房保障支出

              50

              386.76

               

              20

               

              二十、糧油物資儲備支出

              51

               

               

              21

               

              二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

              52

               

               

              22

               

              二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

              53

               

               

              23

               

              二十三、其他支出

              54

               

               

              24

               

              二十四、債務(wù)還本支出

              55

               

               

              25

               

              二十五、債務(wù)付息支出

              56

               

               

              26

               

              二十六、抗疫特別國債安排的支出

              57

               

              本年收入合計(jì)

              27

              3,373.04

              本年支出合計(jì)

              58

              3,383.34

              使用非財(cái)政撥款結(jié)余

              28

               

              結(jié)余分配

              59

               

              年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              29

              19.18

              年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              60

              8.88

               

              30

               

               

              61

               

              總計(jì)

              31

              3,392.22

              總計(jì)

              62

              3,392.22

              注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

                  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

               
               
              收入決算表 

              公開02表

              單位:遼寧省鞍山市第三中學(xué)

              2023年度

              金額單位:萬元

               

              項(xiàng)目

              本年收入合計(jì)

              財(cái)政撥款收入

              上級補(bǔ)助收入

              事業(yè)收入

              經(jīng)營收入

              附屬單位上繳收入

              其他收入

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              欄次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              合計(jì)

              3,373.04

              3,327.31

               

              45.74

               

               

               

              205

              教育支出

              2,417.89

              2,383.92

               

              33.97

               

               

               

              20502

              普通教育

              2,157.40

              2,123.43

               

              33.97

               

               

               

              2050204

              高中教育

              2,157.40

              2,123.43

               

              33.97

               

               

               

              20509

              教育費(fèi)附加安排的支出

              260.49

              260.49

               

               

               

               

               

              2050999

              其他教育費(fèi)附加安排的支出

              260.49

              260.49

               

               

               

               

               

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              441.97

              435.40

               

              6.57

               

               

               

              20805

              行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

              408.84

              402.27

               

              6.57

               

               

               

              2080502

              事業(yè)單位離退休

              45.68

              45.68

               

               

               

               

               

              2080505

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

              265.68

              261.30

               

              4.38

               

               

               

              2080506

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

              97.48

              95.29

               

              2.19

               

               

               

              20808

              撫恤

              33.13

              33.13

               

               

               

               

               

              2080801

              死亡撫恤

              33.13

              33.13

               

               

               

               

               

              210

              衛(wèi)生健康支出

              126.41

              124.44

               

              1.97

               

               

               

              21011

              行政事業(yè)單位醫(yī)療

              126.41

              124.44

               

              1.97

               

               

               

              2101102

              事業(yè)單位醫(yī)療

              124.91

              122.97

               

              1.94

               

               

               

              2101199

              其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

              1.50

              1.47

               

              0.03

               

               

               

              221

              住房保障支出

              386.76

              383.54

               

              3.22

               

               

               

              22102

              住房改革支出

              386.76

              383.54

               

              3.22

               

               

               

              2210201

              住房公積金

              199.33

              196.11

               

              3.22

               

               

               

              2210203

              購房補(bǔ)貼

              187.43

              187.43

               

               

               

               

               

              注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

                  本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

                  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

               
               
              支出決算表

               

              公開03表

              單位:遼寧省鞍山市第三中學(xué)

              2023年度

              金額單位:萬元,

               

              項(xiàng)目

              本年支出合計(jì)

              基本支出

              項(xiàng)目支出

              上繳上級支出

              經(jīng)營支出

              對附屬單位補(bǔ)助支出

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              欄次

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              合計(jì)

              3,383.34

              3,090.15

              293.19

               

               

               

              205

              教育支出

              2,428.20

              2,135.01

              293.19

               

               

               

              20502

              普通教育

              2,167.71

              2,135.01

              32.70

               

               

               

              2050204

              高中教育

              2,167.71

              2,135.01

              32.70

               

               

               

              20509

              教育費(fèi)附加安排的支出

              260.49

               

              260.49

               

               

               

              2050999

              其他教育費(fèi)附加安排的支出

              260.49

               

              260.49

               

               

               

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              441.97

              441.97

               

               

               

               

              20805

              行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

              408.84

              408.84

               

               

               

               

              2080502

              事業(yè)單位離退休

              45.68

              45.68

               

               

               

               

              2080505

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

              265.68

              265.68

               

               

               

               

              2080506

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

              97.48

              97.48

               

               

               

               

              20808

              撫恤

              33.13

              33.13

               

               

               

               

              2080801

              死亡撫恤

              33.13

              33.13

               

               

               

               

              210

              衛(wèi)生健康支出

              126.40

              126.40

               

               

               

               

              21011

              行政事業(yè)單位醫(yī)療

              126.40

              126.40

               

               

               

               

              2101102

              事業(yè)單位醫(yī)療

              124.91

              124.91

               

               

               

               

              2101199

              其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

              1.49

              1.49

               

               

               

               

              221

              住房保障支出

              386.76

              386.76

               

               

               

               

              22102

              住房改革支出

              386.76

              386.76

               

               

               

               

              2210201

              住房公積金

              199.33

              199.33

               

               

               

               

              2210203

              購房補(bǔ)貼

              187.43

              187.43

               

               

               

               

              注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

                  本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

                  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

               
               
              財(cái)政撥款收入支出決算總表

               

              公開04表

              單位:遼寧省鞍山市第三中學(xué)

              2023年度

              金額單位:萬元

               

              ,

                  入               

              項(xiàng)目

              行次

              金額

              項(xiàng)目,

              行次

              合計(jì)

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

              國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

              欄次

               

              1

              欄次

               

              2

              3

              4

              5

              一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

              1

              3,327.31

              一、一般公共服務(wù)支出

              33

               

               

               

               

              二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

              2

               

              二、外交支出

              34

               

               

               

               

              三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款

              3

               

              三、國防支出

              35

               

               

               

               

               

              4

               

              四、公共安全支出

              36

               

               

               

               

               

              5

               

              五、教育支出

              37

              2,383.92

              2,383.92

               

               

               

              6

               

              六、科學(xué)技術(shù)支出

              38

               

               

               

               

               

              7

               

              七、文化旅游體育與傳媒支出

              39

               

               

               

               

               

              8

               

              八、社會保障和就業(yè)支出

              40

              435.41

              435.41

               

               

               

              9

               

              九、衛(wèi)生健康支出

              41

              124.44

              124.44

               

               

               

              10

               

              十、節(jié)能環(huán)保支出

              42

               

               

               

               

               

              11

               

              十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

              43

               

               

               

               

               

              12

               

              十二、農(nóng)林水支出

              44

               

               

               

               

               

              13

               

              十三、交通運(yùn)輸支出

              45

               

               

               

               

               

              14

               

               
              十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

               46

               

               

               

               

              15

               

              十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

              47

               

               

               

               

               

              16

               

              十六、金融支出

              48

               

               

               

               

               

              17

               

              十七、援助其他地區(qū)支出

              49

               

               

               

               

               

              18

               

              十八、自然資源海洋氣象等支出

              50

               

               

               

               

               

              19

               

              十九、住房保障支出

              51

              383.54

              383.54

               

               

               

              20

               

              二十、糧油物資儲備支出

              52

               

               

               

               

               

              21

               

              二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

              53

               

               

               

               

               

              22

               

              二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

              54

               

               

               

               

               

              23

               

              二十三、其他支出

              55

               

               

               

               

               

              24

               

              二十四、債務(wù)還本支出

              56

               

               

               

               

               

              25

               

              二十五、債務(wù)付息支出

              57

               

               

               

               

               

              26

               

              二十六、抗疫特別國債安排的支出

              58

               

               

               

               

              本年收入合計(jì)

              27

              3,327.31

              本年支出合計(jì)

              59

              3,327.31

              3,327.31

               

               

              年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              28

               

              年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

              60

               

               

               

               

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

              29

               

               

              61

               

               

               

               

              政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

              30

               

               

              62

               

               

               

               

              國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

              31

               

               

              63

               

               

               

               

              總計(jì)

              32

              3,327.31

              總計(jì)

              64

              3,327.31

              3,327.31

               

               

              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

               

                  本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

               

                  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

               

               

               

              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

               

              公開05表

              單位:遼寧省鞍山市第三中學(xué)

              2023年度

              金額單位:萬元

               

              項(xiàng)目                本年支出

              功能分類科目編碼

              科目名稱

              小計(jì)

              基本支出

              項(xiàng)目支出

              欄次

              1

              2

              3

              合計(jì)

              3,327.31

              3,051.12

              276.19

              205

              教育支出

              2,383.92

              2,107.73

              276.19

              20502

              普通教育

              2,123.43

              2,107.73

              15.70

              2050204

              高中教育

              2,123.43

              2,107.73

              15.70

              20509

              教育費(fèi)附加安排的支出

              260.49

               

              260.49

              2050999

              其他教育費(fèi)附加安排的支出

              260.49

               

              260.49

              208

              社會保障和就業(yè)支出

              435.40

              435.40

               

              20805

              行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

              402.27

              402.27

               

              2080502

              事業(yè)單位離退休

              45.68

              45.68

               

              2080505

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

              261.30

              261.30

               

              2080506

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

              95.29

              95.29

               

              20808

              撫恤

              33.13

              33.13

               

              2080801

              死亡撫恤

              33.13

              33.13

               

              210

              衛(wèi)生健康支出

              124.44

              124.44

               

              21011

              行政事業(yè)單位醫(yī)療

              124.44

              124.44

               

              2101102

              事業(yè)單位醫(yī)療

              122.97

              122.97

               

              2101199

              其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出<, /FONT>

              1.47

              1.47

               

              221

              住房保障支出

              383.54

              383.54

               

              22102

              住房改革支出

              383.54

              383.54

               

              2210201

              住房公積金

              196.11

              196.11

               

              2210203

              購房補(bǔ)貼

              187.43

              187.43

               

              注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

                  本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí),因四舍五入可能存在尾差。

                  如本表為空,則我部門本年度無此類資金收支余。

               
               
              一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

               

              公開06表

              單位:遼寧省鞍山市第三中學(xué)

              2023年度

              金額單位:萬元

               

              人員經(jīng)費(fèi)    公用經(jīng)費(fèi)

              科目編碼

              科目名稱

              決算數(shù)

              科目編碼

              科目名稱

              決算數(shù)

              科目編碼

              科目名稱

              決算數(shù)

              301

              工資福利支出

              2,566.71

              302

              商品和服務(wù)支出

              360.48

              307

              債務(wù)利息及費(fèi)用支出

               

              30101

                基本工資

              1,071.57

              30201

              辦公費(fèi)

              11.36

              30701

                國內(nèi)債務(wù)付息,

               

              30102

                津貼補(bǔ)貼

              212.95

              30202

              印刷費(fèi)

              0.06

              30702

                國外債務(wù)付息

               

              30103

                獎(jiǎng)金

               

              30203

              咨詢費(fèi)

               

              310

              資本性支出

               

              30106

                伙食補(bǔ)助費(fèi)

               

              30204

              手續(xù)費(fèi)

               

              31001

                房屋建筑物購建

               

              30107

                績效工資

              586.91

              30205

              水費(fèi)

              16.71

              31002

                辦公設(shè)備購置

               

              30108

              機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

              261.30

              30206

              電費(fèi)

              34.00

              31003

                專用設(shè)備購置

               

              30109

                職業(yè)年金繳費(fèi)

              95.29

              30207

              郵電費(fèi)

              6.92

              31005

                基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)